云南交通职业技术学院2018年部门预算公示目录

第一部分 云南交通职业技术学院2018年部门预算编制说明

第二部分 云南交通职业技术学院2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

云南交通职业技术学院2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

培养高等、中等学历技术应用人才，促进工业发展。开展土木工程、交通工程、机械工程、交通运输、交通信息工程、管理等专业学历教育、相关科学研究、继续教育、专业培训、学术交流。

（二）机构设置情况

云南交通职业技术学院设置37个内设机构，分别为：党办、组织统战部、宣传部、纪检监察审计室、院长办公室、人事处、财务与资产管理处、教务处、学生工作处（部）、招生就业指导处、科研处、离退休人员管理处、保卫处、基建处、后勤保障中心、工会、团委、公路学院、建工学院、汽车学院、工程机械学院、经济管理学院、交通运输与物流工程学院、交通信息工程学院、文理学院、轨道交通学院、艺术学院、继续教育学院、传媒学院、社科部、体育部、图书馆、外资贷款办公室、网络管理中心、高等职业教育研究院、国际合作交流学院、云南交院资产管理有限公司。

（三）重点工作概述

2018年，云南交通职业技术学院认真学习、全面贯彻实施《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计准则》、等法律法规，按照党委和行政工作要求，切实做好以下重点工作：

一、为推进全面预算管理，实现网络报销，提高财务管理水平，学校将上线财务管理信息一体化平台建设，进一步提高预算资金的使用效益，强化绩效管理。

二、融资化债和校产置换工作。

三、政府购买服务改革：以问题为导向，深化改革，切实做好省级事业单位政府购买服务改革试点工作等工作。

四、产权登记。

五、以“中德学院”为载体、以高水平专业群为龙头，全面提升专业服务产业能力。

六、配合政府审计做好在建工程的转固工作，配合产业改制充分发挥资产的使用效益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制659人，其中：事业编制659人。在职实有616人，其中： 财政全供养 616人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 335人，其中： 离休 10人，退休325人。

车辆编制37辆，实有车辆30辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 20657.76万元，其中：一般公共预算财政拨款20304.2万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入200万元，上年结转153.56万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 20457.76万元，其中:本年收入20304.20万元，上年结转153.56万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20304.2万元（本级财力13004.2万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入7300万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 20657.76万元。财政拨款安排支出 20304.2万元，其中，基本支出18931.2万元，项目支出1373万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-职业教育-高等职业教育17967万元，主要用于云南交通职业技术学院基本支出及项目支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休20.2万元，主要用于一般预算财政供养的事业单位离退休公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出1147.86万元，机关事业单位职业年金缴费支出459.14万元，主要用于单位养老保险缴费支出及职工职业年金缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出710万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出 14424.62 万元(其中：基本支出14424.62 万元，项目支出0万元)。

商品和服务支出 5302.18 万元(其中：基本支出4109.18万元，项目支出1193万元)。

对个人和家庭的补助397.4万元(其中：基本支出397.4万元)。

债务利息及费用支出0元(其中：项目支出0元)。

资本性支出（基本建设）0万元(其中：项目支出180万元)。

资本性支出0万元(其中：项目支出0万元)。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无

（二）与中央配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算资金1980.59万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年用一般公共预算安排的基本支出18931.2 万元，比2017年的 16544.68万元，增加2386.52万元，增长14.42%。增长的主要原因是受2017年事业单位改革性补贴和奖励绩效增资政策的影响，导致工资性支出增加。

（二）2018年一般公共预算安排的项目支出（不含上年结转）为1373万元，比2017年的1577.74万元，减少204.74万元，减少12.98%。项目支出变动的主要原因：维修维护费较上年减少。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

7.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

9.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

10.日常运行经费：是指为保障事业单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（二）日常运行经费安排

云南交通职业技术学院在职人员616人。2018年年初预算共安排日常运行经费5302.18万元（其中：公务用车运行及维护费用307万元）。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）“三公经费”预算情况

2018年云南交通职业技术学院“三公经费”年初预算数102.4万元，比2017年的145.35万元减少42.95万元，降低29.55%。其中：因公出国（境）费0万元，与2017年年初预算数一致；公务接待费32.4万元，比2017年的35.35万元减少2.95万元，降低8.35%；公务用车购置及运行费用70万元，比2017年的110万元减少40万元，降低36.36%。

“三公经费”减少的主要原因是各单位按照省委、省政府厉行节约的有关要求，严控公务接待费和公务用车运行维护费支出。