云南交通职业技术学院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

培养高等、中等学历技术应用人才，促进工业发展。开展土木工程、交通工程、机械工程、交通运输、交通信息工程、管理等专业学历教育、相关科学研究、继续教育、专业培训、学术交流。

（二）机构设置情况

云南交通职业技术学院设置37个内设机构，分别为：党办、组织统战部、宣传部、纪检监察审计室、院长办公室、人事处、财务与资产管理处、教务处、学生工作处（部）、招生就业指导处、科研处、离退休人员管理处、保卫处、基建处、后勤保障中心、工会、团委、公路学院、建工学院、汽车学院、工程机械学院、经济管理学院、交通运输与物流工程学院、交通信息工程学院、文理学院、轨道交通学院、艺术学院、继续教育学院、传媒学院、社科部、体育部、图书馆、外资贷款办公室、网络管理中心、高等职业教育研究院、国际合作交流学院、云南交院资产管理有限公司。

（三）工作要点

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和来云南调研的指示精神，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻省委十届七次、八次、九次全会精神，抓好全国全省教育大会精神落实，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量发展，坚持和加强党对学院工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，为党育人，为国育才，坚决打赢疫情狙击战，聚焦加快教育现代化、办好人民满意的教育，扎实推进教育部2020年“奋进之笔”攻坚行动，以“质量建设年”为抓手，突出抓好各项重点工作落实，决胜收官、谋好开局、防范风险，加快推进学院各项工作高质量跨越式发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制659人，其中：事业编制659人。在职实有640人，其中： 财政全供养 640人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 352人，其中： 离休 9人，退休343人。

车辆编制18辆，实有其它一般公务用车4辆,机要通信车1辆,应急保障车3辆,老干部服务车1辆,特种专业技术车8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 31652.79万元，其中：一般公共预算财政拨款30090.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业单位经营收入762.53万元，其他收入800万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入30090.26万元，其中:本年收入29528.32万元，上年结转收入561.94万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29528.32万元（本级财力17885.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入11642.38万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 31652.79万元,其中:本级财力安排支出17885.94万元,财政专户管理的收入安排支出11642.38万元,事业单位经营收入安排的支出762.53万元,其他收入安排的支出800万元，上年结转安排的支出561.94万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-职业教育-高等职业教育15711.33万元，主要用于云南交通职业技术学院基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休19.61万元，主要用于一般预算财政供养的事业单位离退休公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出950万元，机关事业单位职业年金缴费支出475万元，主要用于单位养老保险缴费支出及职工职业年金缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出730万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出 17887.34万元(其中：基本支出17887.34万元，项目支出0万元)。

商品和服务支出8061.62万元(其中：基本支出7651.62万元，项目支出410万元)。

对个人和家庭的补助749.78万元(其中：基本支出749.78万元)。

债务利息及费用支出2829.58元(其中：项目支出2829.58元)。

资本性支出（基本建设）0万元(其中：项目支出0万元)。

资本性支出0万元(其中：项目支出0万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无

（二）与中央配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金1634.60万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2020年用一般公共预算安排的基本支出26288.74  万元，比2019年的21614.08万元，增加4674.66万元，增长 21.63 %。增长的主要原因是我校属于生均拨款单位,2020年的在校学生人数比2019年有所增加。

（二）2020年一般公共预算安排的项目支出（不含上年结转）为 3239.58万元，比2019年的 1197万元，增加2042.58 万元，增加170.64 %。项目支出变动的主要原因：按政府会计改革要求，全口径预算，债务收支纳入预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

7.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

9.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

10.日常运行经费：是指为保障事业单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（二）日常运行经费安排

截止2019年12月31日云南交通职业技术学院在职人员640人。2020年年初预算共安排日常运行经费8061.62万元（其中：公务用车运行及维护费用67.47万元）。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）“三公经费”预算情况(本级财力安排)

2020年云南交通职业技术学院“三公经费”年初预算数88.65万元，比2019年的91.4万元减少2.75万元，降低3.01 %。其中：因公出国（境）费(本级财力安排0万元，财政专户管理收入安排48万元)与2019年年初预算数一致；公务接待费31.42万元与比2019年的32.4万元减少0.98万元，降低3.02%；公务用车购置及运行费用57.23万元，比2019年的59万元减少1.77万元，降低3.00%。

“三公经费”减少的主要原因是各单位按照省委、省政府厉行节约的有关要求，严控公务接待费和公务用车运行维护费支出。